工程管理制度是怎么规定工程部管理细则( 二 )

3．《已完工程产值月报表》。
4．《工程结算书》。
二、工程项目材料管理办法工程项目材料管理办法
第1章总则
第1条目的
1．规范对工程项目材料采购、收发、保管的管理。
2．确保工程项目材料100%符合相关国家规范及标准。
3．确保工程项目材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
第2条适用范围
工程项目承包合同中所指定的由建设单位供应的材料的管理。
第2章材料采购
第3条采购职责划分
1．项目部根据材料、设备的使用情况提出材料设备的需求计划，并根据实际情况追加材料的采购申请。
2．采购部负责汇总材料设备的各种需求，并负责根据采购需求开展采购活动。
3．质量管理部负责对各类材料、设备进行质量检验，确保所购材料设备的质量。
第4条采购范围
1．主材。包括水泥、钢筋、木材、预拌混凝土等。
2．装饰材料。包括饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料等。
3．水电安装材料。包括消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材。
第5条编制采购计划
1．公司项目部向采购部提供材料采购需求信息，采购部对项目部提供的材料需求信息进行汇总，据以编制《材料采购计划》
2．项目施工图纸出齐后7天内，采购部应要求施工单位上交材料使用计划，如有需要另附尺寸图纸，同时考虑材料的供应周期以及公司材料的库存情况，确定是否需要进行临时采购。如需采购，由采购主管编制《材料临时采购计划》。
3．《材料采购计划》和《材料临时采购计划》报总经理审批签字后交采购部实施采购。
第6条采购方式
1．非招标采购
（1）一般材料采购实施非招标采购，采购部对供应商和所需材料进行调查，并编写调查报告经部门经理审核后，由总经理签字给予确认，采购部主管负责联系非招标采购的供应商，并进行谈判，代表公司签订采购合同。
（2）在材料采购合同签约之前，采购主管以及项目部材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。检查项目包括以下几个方面
①检查进场材料的品牌是否符合合同要求。
②检查材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
③检查材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
④检查材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
⑤检查材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
⑥检查材料的产品保护措施是否到位。
⑦检查材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
⑧对关键材料的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
⑨检查材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
⑩检查材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
2．招标采购
（1）采购部会同项目部、工程部以及其他相关部门成立招标领导小组，全面负责材料的招标工作。
（2）招标领导小组根据招投标程序对投标供应商的资格进行预审。
（3）招标领导小组通知通过预审资格的投标方参加评标活动。
（4）招标领导小组组织内、外部专家进行评标，召开评标说明会。

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