什么是9001认证( 三 )

9.教育训练或质量宣导未将质量方针列为所需的科目。
1.组织表及职责划分未经正式程序予以发行;
2.组织表及职责划分表没有保持最新版，与现况不符;
3.组织表及职责划分表订定至公司级、而各部门乃至各岗位的组织及权责划分不明确;
4.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;
5.未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;
6.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;管理代表的资格不适任，应付式指派一挂名人员担任，对管理体系不了解。
1.无合约审查程序书;
2.合约审查程序书未包含:
各项要求(如数量、价格、规格、交期等)的文书化规定;解决任何与标单上不同的要求;达成合约要求的能力;合约变更的审查
3.已签订合约的相关疑问，未在制造前加以澄清解决;
4.业务人员未能将客户需求提出作内部沟通;
5.合约更改处没有签章确认;
6.未审查工程、质量及交期是否能达成合约要求或不考虑法规的要
7.合约内容未充分转移到制造命令;
8.合约变更时，未再行审查或与相关单位协调;
9.合约变更内容未通知所有相关单位;
10.电话或口头订单，未执行合约审查;
11.未规定合约审查记录的保存年限;
12.合约审查记录未予适当管理;
13.与客户以电话、口头及传真等业务沟通的记录末保存。
1.未建立产品的标识方法;
2.产品识别不能与设计或相关的文件有所关连(如引用规格样、批号、炉号及相关的检查或试验等);
3.产品未依规定方法记录或识别;材料等级、图
4.方法识别物料、在制品(半成品)或成品的属性(如无流程F伴随产品，无适当的实体识别或区隔，合格品与不合格品混合堆放，无明显的拘束;
5.产品的标识不明显、不清晰;
6.标识材料生锈、腐蚀或破损;
7.标识非由权责人员确认;
8.产品的追溯性有特定要求时(如法规溯性特定的程序或方法;
9.每个产品或每批产品无特别的标识;标准、规格或合约等规定)，无追;10.标识更换或产品组件更换时，未反映到记录上;
11.当物料分割后，标识未移转到各个分割部品。
1.未确定哪些基础设施要控制;
2.未策划维护的方法;
3.未实施维护并保留记录;
4.未遵循法规要求;
5.未确定各场所哪些环境因素对质量有影响。
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